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云南普洱国家粮食储备库2021年度部门预算公开
索引号: 1086-/2021-0309001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-09 16:20:57
主题词: 发布机构: 云南普洱国家粮食储备库 文    号:
 

   云南普洱国家粮食储备库2021部门预算编制说明

目录

 

第一部分云南普洱国家粮食储备库概况

第二部分云南普洱国家粮食储备库2021年部门预算编制说明

第三部分云南普洱国家粮食储备库三公经费增减变化情况及原因说明

  云南普洱国家粮食储备库2021年预算表

一,财务收支预算总表

二,部门收入预算表

三,部门支出预算表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六,一般公共预算“三公”经费支出预算表

七,基本支出预算表(人员类,运转类公用经费项目)

八,项目支出预算表(其他运转类,特定目标类项目)

九,项目支出绩效目标表(本级下达)

十,项目支出绩效目标表(另文下达)

十一,政府性基金预算支出预算表

十二,部门政府采购预算表

十三,政府购买服务预算表

十四,市对下转移支付预算表

十五,市对下转移支付绩效目标表

十六,新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分云南普洱国家粮食储备库概况

 

一,基本职能及主要工作

(一)云南普洱国家粮食储备库主要职责

云南普洱国家粮食储备库于1992年10月建库成立,主要职责是收购,储备,保管,轮换,销售中央,省,市各级储备粮,储备油,保障各级储备粮数量真实,质量合格,管理科学规范,积极开展粮食科研,深加工转化和多种经营。

(二)机构设置情况

根据2009年市政府二十八次常务委员会纪要粮食局,人事局,财政局批准,原思茅行署粮食局的下派人员退休后纳入财政拨款管理,人数为13人; 据云人发【2018】55号文件要求,经市政府同意,储备库原按企业职工养老保险的退休人员从2015年10月1日开始转为机关事业单位养老保险,人数为19人,一般公共预算财政拨款开支退休人员32人。

)重点工作概述

2021年云南普洱国家粮食储备库的重点工作主要是按照各级储备粮的管理要求按时轮换,销售各级储备粮,保障各级储备粮数量真实,质量合格,国家需要时调得动,用得上。

二,预算单位基本情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,即云南普洱国家粮食储备库,属于二类事业单位,其中自收自支单位1个。截止202012月统计,云南普洱国家粮食储备库基本情况如下:编办核定经费自理事业编制15人,实有经费自理在职人员16人;一般公共预算财政拨款开支退休人员32人,无在职人员,实有车辆编制0辆。

第二部分  2021云南普洱国家粮食储备库预算情况说明

一,云南普洱国家粮食储备库收入情况

一)云南普洱国家粮食储备库财务收入情况

2021年云南普洱国家粮食储备库财务总收入1,147,571元,其中:一般公共预算财政拨款1,147,571元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元

与上年同口径对比减少1,874,782元,下降62%,减少的主要原因是:云人发【2018】55号文件要求,经市政府同意,储备库原按企业职工养老保险的退休人员从2015年10月1日开始转为机关事业单位养老保险,人数为18人, 2020年编制预算时增加了从2015年10月到2019年的18人的退休工资,而2021年为本年度退休人员工资。

(二)财政拨款收入情况

2021云南普洱国家粮食储备库财政拨款收入1,147,571,其中:本年收入1,147,571,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,147,571(本级财力1,147,571,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元

与上年同口径对比减少1,874,782元,下降62%,减少的主要原因是:云人发【2018】55号文件要求,经市政府同意,储备库原按企业职工养老保险的退休人员从2015年10月1日开始转为机关事业单位养老保险,人数为18人, 2020年编制预算时增加了从2015年10月到2019年的18人的退休工资,而2021年为本年度退休人员工资。

二,云南普洱国家粮食储备库支出情况

2021年部门预算总支出1,147,571财政拨款安排支出 1,147,571,其中基本支出1,147,571元,与上年同口径对比减少1,874,782元,下降62%,减少的主要原因是:云人发【2018】55号文件要求,经市政府同意,储备库原按企业职工养老保险的退休人员从2015年10月1日开始转为机关事业单位养老保险,人数为18人, 2020年编制预算时增加了从2015年10月到2019年的18人的退休工资,而2021年为本年度退休人员工资;项目支出0元,与上年同口径对比持平。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年云南普洱国家粮食储备库一般公共预算当年拨款1,147,571元,比2020年预算数减少1,874,782元,下降62%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)事业单位养老支出(项)2021年预算数为1,072,883元,比2020年(上年)预算数减少1,949,470元,下降64%。。主要用于:发放2021年本年度退休人员工资

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为59,008元。比2020年(上年)增加59,008元,增长100%,主要用于退休人员公务员医疗补助。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为15,680元。比2020年预算数(上年)增加15,680元,增长100%,主要用于退休人员大病医疗保险。

 

三,市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

 

四,其他公开亚洲城电脑版

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入,行政事业性收费收入,国有资源(资产)有偿使用收入,转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展,维护国家安全,维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力,专项收入,执法办案补助,收费成本补偿,财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门,各单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门,各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排,因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,曰常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业费,公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央,国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,公杂费,培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费,公务用车购置及运行费,公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门决算时一并公开

2021云南普洱国家粮食储备库预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,不安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0元,其中,重点项目 0

)政府采购预算情况

第三部分 部门三公经费增减变化情况及原因说明

云南普洱国家粮食储备库2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0元,与上年持平。

(一)因公出国(境)费

云南普洱国家粮食储备库2021年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平。

(二)公务接待费

云南普洱国家粮食储备库2021年公务接待费预算为0元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南普洱国家粮食储备库2021年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

 

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