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中国共产党普洱市委员会组织部2021年部门预算公开
索引号: 1074-/2021-0309001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-09 23:12:28
主题词: 发布机构: 市委组织部 文    号:
 

监督索引号53080000820300000

中国共产党普洱市委员会组织部

2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 中国共产党普洱市委员会组织部部门概况

第二部分 中国共产党普洱市委员会组织部2021年部门预算编制说明

第三部分 中国共产党普洱市委员会组织部部门三公经费增减变化情况及原因说明

     中国共产党普洱市委员会组织部2021年部门预算表

一,财务收支预算总表

二,部门收入预算

三,部门支出预算

四,财政拨款收支预算总

五,一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六,一般公共预算三公经费支出预算

七,基本支出预算(人员类,运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类,特定目标类项目)

,项目支出绩效目标表(本下达)

,项目支出绩效目标表(另文下达)

,政府性基金预算支出预算

,部门政府采购预算

十三,政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六,新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 中国共产党普洱市委员会组织部部门概况

一,基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共普洱市委组织部是中共普洱市委主管组织工作和干部,人才,公务员工作的工作机关。

)机构设置情况

中共普洱市委组织部下设17个内设机构。

(三)重点工作概述

2021年,中共普洱市委组织部将聚焦全面建设社会主义现代化国家和十四五高质量发展开好局,起好步,打基础,抓落实,突重点,促实效,强提升,教育引导广大党员,干部,人才及时融入,主动适应,提供保证。重点抓五个着力

一是基层党建坚持在系统推,重落地,见实效上着力。紧扣建党100周年,市县乡村四级换届两个关键节点,按照“1+4+7”规划系统推进,推动实现要素建设向功能建设,单项突进向整体推进,补齐短板向全面过硬三个转变

二是干部工作坚持在抓系统,向中心,提士气上着力。着眼当前调结构,未来做储备市县乡党委换届,突出全面从严的主基调,关心关爱的暖色调,拉通前后,衔接横向,贯通上下,成规模,成板块培养储备一批随手可用,善于推动绿水青山变为金山银山的高素质干部。

三是人才工作坚持在谋布局,搭平台,树品牌上着力。突出制度,平台,保障供给,完善“3+2”人才政策体系,丰富普洱高校直通车活动,吸引,聚集,储备一大批高层次人才。

四是公务员管理坚持在促规范,做引领,强源头上着力。在细微处,在小事里聚焦大局,思考大局,贯通和优化公务员从这条主线,既严管理,促规范,又重引领,精服务,培育打造未来发展需要的一支基础源头力量。

五是自身建设坚持在提站位,增韧劲,强合力上着力。突出上下一体,左右联动,广泛链接这个保障,既注重提高单兵作战,孤军深入的能力,又注重提升集体作战,整体攻坚的合力,着力构建全市上下贯通,顺滑联动,齐心协力推工作的好局面。

,预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即中国共产党普洱市委员会组织部。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制48人,其中:行政编制43人,事业编制5人。在职实有46人,其中:财政全额保障46人,财政差额补助0人,财政专户资金,单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  中国共产党普洱市委员会组织部2021年部门预算情况说明

一,预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入15,674,571.14元,其中:一般公共预算15,674,571.14元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00其他收入0.00

与上年同口径对比增加3,340,955.14元,增长27.09%增加的主要原因是:2020年结转项目经费增加

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入15,674,571.14元,其中:本年收入12,281,351.32元,上年结转3,393,219.82元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,281,351.32元(本级财力12,281,351.32元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加3,340,955.14元,增长27.09%增加的主要原因是:2020年结转项目经费增加

二,预算单位支出情况

2021年部门预算总支出15,674,571.14元。财政拨款安排支出 15,674,571.14元,其中:基本支出8,531,351.32元,与上年同口径对比增加14,241.32元,增长0.17%增加的主要原因是:职务职级变动,人员经费增加;项目支出7,143,219.82元,与上年同口径对比增加3,326,713.82元,增长87.17%增加的主要原因是:2020年结转项目经费增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款12,281,351.32元,比2020年预算数增加14,241.32元,增长0.12%

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2021年预算数为6,523,402.72元,比2020年预算数增加300,763.72元,增长4.83%。主要用于:部机关在职人员工资福利,遗属人员遗属补贴及公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为4,395,730.37元,比2020年预算数增加945,730.37元,增长27.41%。主要用于:开展基层党建,干部,人才工作及办公设备购置支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)2021年预算数为305,188.95元,比2020年预算数增加5,188.95元,增长1.73%。主要用于:开展公务员管理工作支出。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2021年预算数为2,242,300.50元,比2020年预算数增加2,242,300.5元,增长100.00%。主要用于:开展基层党建,干部,人才公务员管理,不忘初心,牢记使命主题教育人才工作专项经费支出。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2021年预算数为200,000.00元,比2020年预算数增加200,000.00元,增长100.00%。主要用于:开展两新组织党建工作支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为233,748.00元,比2020年预算数增加919.00元,增长0.39%。主要用于:部机关退休人员待遇(养老保险统筹外发放部分)及公用经费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为595,300.00元,比2020年预算数增加20,927.00元,增长3.64%。主要用于:部机关在职人员基本养老保险缴费支出。    

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为2,629.08元,比2020年预算数增加774.08元,增长41.73%。主要用于:网络技术中心事业人员失业保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为435,881.88元,比2020年预算数增加34,090.88元,增长8.48%。主要用于:部机关在职职工基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为166,050.24元,比2020年预算数增加19,944.24元,增长13.65%。主要用于:部机关在职人员公务员医疗补助缴费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为28,493.00元,比2020年预算数增加7,523.00元,增长35.88%。主要用于:部机关在职人员工伤保险,生育保险及大病补充医疗保险缴费支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为545,846.40元,比2020年预算数减少169,925.60元,下降23.74%。主要用于:部机关在职人员住房公积金单位部分支出。

三,市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2021年预算数为34,448,921.28元,比2020年预算数增加1,137,192.28元,增长3.41%。主要用于:村干部基本报酬补助 村干部绩效补贴补助,村干部养老保险补助,村干部离任补贴,村民小组干部误工补贴补助, 边疆党建长廊建设经费边四县村(居)民小组党支部书记和小组长误工补贴补助支出。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2021年预算数为729,180.00元,比2020年预算数减少3,240.00元,下降0.44%。主要用于:边境县农村困难党员关爱行动补助支出。

(三)经济社会事业发展事项

四,其他公开亚洲城电脑版

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入,行政事业性收费收入,国有资源(资产)有偿使用收入,转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展,维护国家安全,维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力,专项收入,执法办案补助,收费成本补偿,财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:各部门,各单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:各部门,各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排,因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业费,公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费按照党中央,国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,公杂费,培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三公经费预算数指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费,公务用车购置及运行费,公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021中共普洱市委组织部的机关运行经费安排969,736.00元,较2020年预算增加69,236.00元,增长7.69%增加的主要原因:在职人员较上年度增加,公用经费其他交通费随之增加

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门决算时一并公开

2021年部门预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共28个,涉及一般公共预算当年拨款57,015,601.28含另文下达18,087,500.00元,市对下转移支付35,178,101.28元),其中,重点项目8个,绩效目标如下:

1.边疆党建长廊建设经费边四县村(居)民小组党支部书记和小组长误工补贴补助经费,绩效目标是:纳入核定范围的全市边境县村民小组干部每年按时足额领取误工补贴。

2.村民小组干部误工补贴补助经费,绩效目标是:纳入核定范围的全市(内地县)村民小组干部每年按时足额领取误工补贴。

3.村干部基本报酬补助经费,绩效目标是:纳入核定范围的全市所有行政村两委班子成员按时足额领取基本报酬。

4.村干部绩效补贴补助经费,绩效目标是:纳入核定范围的全市所有行政村两委班子成员按时足额领取绩效补贴。

5.村干部离任补贴经费,绩效目标是:村级体制改革前按月发放定期生活补助的离任村干部每年按时足额领取生活补助。

6.村干部养老保险补助经费,绩效目标是:纳入核定范围的全市所有行政村两委班子成员每年按时足额购买养老保险。

7.边境县农村困难党员关爱行动补助经费,绩效目标是:纳入核定补助范围的边境4个县所有60岁以上困难老党员按时足额领取补助。

8.“两新组织党建工作经费,绩效目标是:确保市委两新组织工委所属的市非公经济组织党委,市社会组织党委,市互联网行业党委,市快递物流行业党委以及普洱工业园区党工委“15311”补助标准获得工作经费,做到经费有保障,确保机构正常运转。

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算资金合计224,850.00元,其中政府采购货物项目2个预算224,850.00元,政府采购工程项目0个预算0.00元,政府采购服务项目0个预算0.00元。

 

第三部分 中国共产党普洱市委员会组织部部门三公经费增减变化情况及原因说明

中共普洱市委组织部2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计133,000.00元,较上年减少1,133.00元,下降0.84%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共普洱市委组织部2021年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减无变化的原因是:2020年,2021年均未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

中共普洱市委组织部2021年公务接待费预算为73,000.00元,较上年减少133.00元,下降0.18%,国内公务接待批次为92次,共计接待511人次。

2020年减少的原因是:严格执行中央八项规定精神和厉行节约相关规定,完善配套制度,规范接待管理,严格接待标准严格控制和压减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共普洱市委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元,较上年减少1,000.00元,下降1.64%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费60,000.00元,较上年减少1,000.00元,下降1.64%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

2020年减少的原因是:严格执行中央八项规定精神和厉行节约相关规定,加强公务用车日常管理,规范公务用车使用严格执行公务用车定点保险,定点维修,从严控制公务用车运行维护费。

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