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普洱市人民政府驻北京联络处2021年度部门预算编制说明
索引号: 1071-/2021-0309001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-09 22:34:04
主题词: 发布机构: 驻京办 文    号:
 

监督索引号53080000849900000

普洱市人民政府驻北京联络处2021年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市人民政府驻北京联络处概况

第二部分 普洱市人民政府驻北京联络处2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市人民政府驻北京联络处“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

    普洱市人民政府驻北京联络处2021年部门预算表

一,财务收支预算总表

二,部门收入预算表

三,部门支出预算表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六,一般公共预算“三公”经费支出预算表

七,基本支出预算表(人员类,运转类公用经费项目)

八,项目支出预算表(其他运转类,特定目标类项目)

九,项目支出绩效目标表(本级下达)

十,项目支出绩效目标表(另文下达)

十一,政府性基金预算支出预算表

十二,部门政府采购预算表

十三,政府购买服务预算表

十四,市对下转移支付预算表

十五,市对下转移支付绩效目标表

十六,新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 普洱市人民政府驻北京联络处概况

一,基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

市政府驻北京联络处是普洱市政府派出的综合办事机构,代表市人民政府与中央,省级国家机关及驻地政府进行联络,协调和处理涉及本市的有关事宜,承办市级各部门和各县(区)委托办理的工作。完成市委,市政府交办的各项任务,承办市级各部门和各县(区)委托办理的工作。利用驻地有利条件,开展经济技术合作和招商引资工作,主动为我市与驻地开展社会经济合作牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。围绕市委,市政府的中心工作,重点工作,搞好亚洲城电脑版工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放,经济建设,社会发展方面的资料,为市委,市政府领导科学决策提供及时,准确,适用的亚洲城电脑版。发挥“窗口”作用,多渠道,多形式宣传普洱,推介普洱,提高普洱的知名度。完成市委,市政府和市政府办公室交办的其他任务。

(二)机构设置情况

普洱市人民政府驻北京联络处共有编制6名,其中主任1名(正处级),副主任1名(副处级),科级领导职数2名,内设综合科,对外经济联络科2个内设机构(正科级)。现有在职在编人员4名,其中主任1名,综合科科长1名,对外经济联络科科长1名,工勤人员1名。

(三)重点工作概述

1,强化招商,加大对外宣传。积极创新招商思路,借力网络平台,开展“云招商”,从“面对面”交流转为“屏对屏”沟通,通过“视频洽谈”“预约考察”等模式,多次与北京钮泰投资管理有限公司,人民金服金融亚洲城电脑版服务有限公司,华谊兄弟新剧场,北京科创企业投融资联盟,北方君威实业集团,首都名医沙龙俱乐部等企业开展合作洽谈。现已促成人民金服管理结算平台落地普洱金融中心,逐步推动与我市开展保险园区合作;促成北京钮泰投资管理有限公司提供遍及30个省181个城市的万达广场,共计277家296块LED大屏进行循环播放普洱宣传视频,宣传方式以每日15秒300次在LED大屏循环播放1个月,来扩大普洱的宣传面和影响力。积极与北京云南企业商会,普洱籍在京成功人士和各地州驻京机构联系,开展合作交流,引导他们回乡投资创业,促进家乡发展。全力配合我市在京开展各类宣传,农产品展销活动,深入澜沧县,墨江县开展调研,了解产业发展,农特产品等情况,积极推进“普品进京”工作,以消费带扶贫,以扶贫促消费。

2,转变职能,抓实机关“三服务”工作。多次深入北京劳务市场,北京建筑企业进行考察调研,认真搜集我市在京务工人员情况,主动为他们牵线搭桥,并做好农民工维权服务,促进全市农村劳动力转移就业,助力脱贫攻坚。年初,我处与澜沧县政府,北京相关企业在澜沧县组织召开劳务输出工作会,参会达2800余人,宣传效果明显,现已推动农村劳动力转移就业100余人。同时,为我市到京开展各类公务活动保驾护航。今年来,协助我市在京对接中央统战部,国家发改委,商务部,水利部,扶贫办,中央党校(国家行政学院),中国工程院,国家民航局,人民日报社等部门,协助市招引人才工作组到北京8所高校开展宣讲,协助完成普洱市“海归小镇”建设项目汇报,镇沅民族团结进步示范县申报,黄草坝水库工程可行性研究报告审查,思茅机场迁建场址审查,脱贫攻坚报告剧《宾弄赛嗨》中央党校汇演,“云南特色·冬农魅力”2020云南绿色食品牌(北京)展示推介活动,2020普洱国际精品咖啡博览会系列活动“中国咖啡产业创新发展峰会暨中国咖啡产业联盟闭门会议”等工作。

3,做好市委巡察及例行审计工作。积极配合市委第四巡察组和市审计局开展相关工作,针对我处反馈的意见和问题,及时成立整改工作领导小组,召开专题会议,研究制定切实可行的整改方案和措施,明确整改期限和责任人员,切实抓好整改工作。进一步修订完善《普洱市人民政府驻北京联络处工作规则》,包含主任办公会议事制度,“三重一大”议事制度,物资采购及使用管理制度,公务接待管理制度等18项制度,并严格按照制度要求,抓好机关日常管理,促进各项工作提质增效。

4,做好疫情防控工作。积极宣传疫情防控政策措施,普及科学防护知识,督促干部职工做好体温监测,严格落实请示报告制度。我处1名党员主动报名参加云南省入境抵京返滇人员转运工作,累计转送441人。认真履行北京“云南娘家人服务分站”,团市委驻京团工委工作职责,组织开展抗疫送能量活动,为普洱籍在京务工青年送去口罩,酒精等防疫用品,主动为普洱在京就学大学生提供关心帮助。

5,全力做好信访维稳工作。积极配合省信访工作组,市信访局,市公安局等部门做好信访维稳工作,节假日期间严格落实值班值守制度,全年共劝返15批,17人次。

6,做好政务亚洲城电脑版报送工作。及时收集整理促进普洱经济社会发展的有效亚洲城电脑版,第一时间上报“两办”及相关部门,为领导决策,各部门开展工作提供参考,全年上报各类亚洲城电脑版2000余条。

二,预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是普洱市人民政府驻北京联络处。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制6人,事业编制0人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金,单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

 

第二部分  2021年普洱市人民政府驻北京联络处预算情况说明

一,预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3,906,334.99元,其中:一般公共预算3,906,334.99元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年4,112,095.00 元同口径对比减少205,760.01 元,下降5%,减少的主要原因是:一是人员调走减少1人,导致基本支出人员经费减少;二是严格执行压减一般性支出要求,相应减少办公费,三公经费支出。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,906,334.99元,其中:本年收入3,906,334.99元,上年结转0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,906,334.99元(本级财力3,906,334.99元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年4,112,095.00 元同口径对比减少205,760.01 元,下降5%,减少的主要原因是:一是人员调走减少1人,导致基本支出人员经费减少;二是严格执行压减一般性支出要求,相应减少办公费,三公经费支出。

二,预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,906,334.99元。财政拨款安排支出 3,906,334.99元,其中:基本支出1,106,334.99元,与上年1,312,095.00 元同口径对比减少205,760.01 元,下降15.68%,减少的主要原因是:一是人员调走减少1人,导致基本支出人员经费减少;二是严格执行压减一般性支出要求,相应减少办公费,三公经费支出;项目支出2,800,000.00元,与上年2,800,000.00元同口径对比保持不变,不变的主要原因是:我处每年的项目支出都是业务工作经费,均不变。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年普洱市人民政府驻北京联络一般公共预算当年拨款 3,906,334.99元,比2020年预算数4,112,095.00元减少205,760.01 元,下降5%。

1,2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2021年预算数为3,675,725.00元,比2020年预算数3,811,456.00元减少135731元,减少3.56%。主要用于:在职在编人员工资,聘用人员工资,办公费,水费,电费,取暖费,租赁费,差旅费,公务接待费,公务用车运行维护费等支出。

2,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为77,880.96元,比2020年预算数98,349.00元减少20468.04元,减少20.81%。主要用于:在职在编人员养老保险缴费支出。

3,2101101行政单位医疗2021年预算数为52,356.78元,比2020年预算数70,426.00元减少18069.22元,减少25.66%。主要用于:在职在编人员医疗保险缴费支出。

4,2101103公务员医疗补助2021年预算数为19,945.44元,比2020年预算数25,610.00元减少5664.56元,减少22.12%。主要用于:在职在编人员公务员医疗补助缴费支出。

5,2101199其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为2,738.81元,比2020年预算数2,590.00元增加148.81元,增长5.75%。主要用于:在职在编人员工伤,大病保险缴费支出。

6,2210201住房公积金2021年预算数为77,688.00元,比2020年预算数103,664.00元减少25976元,减少25.06%。主要用于:在职在编人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1,30101基本工资2021年预算数为148,392.00 元,其中:基本支出148,392.00元,项目支出0元。

2,30102津贴补贴2021年预算数为377,508.00 元,其中:基本支出377,508.00元,项目支出0元。

3,30108机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为77,880.96 元,其中:基本支出77,880.96元,项目支出0元。

4,30110职工基本医疗保险缴费2021年预算数为52,356.78 元,其中:基本支出52,356.78元,项目支出0元。

5,30111公务员医疗补助缴费2021年预算数为19,945.44 元,其中:基本支出19,945.44元,项目支出0元。

6,30112其他社会保障缴费2021年预算数为778.81 元,其中:基本支出778.81元,项目支出0元。

7,30112其他社会保障缴费2021年预算数为1,960.00 元,其中:基本支出1,960.00元,项目支出0元。

8,30103奖金2021年预算数为124,920.00 元,其中:基本支出124,920.00元,项目支出0元。

9,30113住房公积金2021年预算数为77,688.00 元,其中:基本支出77,688.00元,项目支出0元。

10,30201办公费2021年预算数为52,417.00 元,其中:基本支出2,417.00元,项目支出50,000.00元。

11,30205水费2021年预算数为65,479.00 元,其中:基本支出479.00元,项目支出65,000.00元。

12,30206电费2021年预算数为65,479.00 元,其中:基本支出479.00元,项目支出65,000.00元。

13,30207邮电费2021年预算数为31,672.00 元,其中:基本支出1,672.00元,项目支出30,000.00元。

14,30211差旅费2021年预算数为505,048.00 元,其中:基本支出15,048.00元,项目支出490,000.00元。

15,30229福利费2021年预算数为15,000.00 元,其中:基本支出15,000.00元,项目支出0元。

16,30299其他商品和服务支出2021年预算数为116,949.00 元,其中:基本支出16,949.00元,项目支出100,000.00元。

17,30215会议费2021年预算数为13,500.00 元,其中:基本支出3,500.00元,项目支出10,000.00元。

18,30216培训费2021年预算数为2,115.00 元,其中:基本支出2,115.00元,项目支出0元。

19,30217公务接待费2021年预算数为410,561.00 元,其中:基本支出561.00元,项目支出410,000.00元。

20,30228工会经费2021年预算数为10,518.00 元,其中:基本支出10,518.00元,项目支出0元。

21,30229福利费2021年预算数为110,518.00 元,其中:基本支出10,518.00元,项目支出100,000.00元。

22,30214租赁费2021年预算数为150,000.00 元,其中:基本支出0.00元,项目支出150,000.00元。

23,30231公务用车运行维护费2021年预算数为430,750.00 元,其中:基本支出80,750.00元,项目支出350,000.00元。

24,30239其他交通费用2021年预算数为44,019.00 元,其中:基本支出44,019.00元,项目支出0.00元。

25,30305生活补助2021年预算数为20,880.00 元,其中:基本支出20,880.00元,项目支出0.00元。

26,30226劳务费2021年预算数为780,000.00 元,其中:基本支出0元,项目支出780,000.00元。

27,30227委托业务费2021年预算数为10,000.00 元,其中:基本支出0元,项目支出10,000.00元。

28,30202印刷费2021年预算数为46,500.00 元,其中:基本支出0元,项目支出46,500.00元。

29,30203咨询费2021年预算数为10,500.00 元,其中:基本支出0元,项目支出10,500.00元。

30,30204手续费2021年预算数为3,000.00 元,其中:基本支出0元,项目支出3,000.00元。

31,30208取暖费2021年预算数为65,000.00 元,其中:基本支出0元,项目支出65,000.00元。

32,30209物业管理费2021年预算数为65,000.00 元,其中:基本支出0元,项目支出65,000.00元。

三,市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

四,其他公开亚洲城电脑版

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入,行政事业性收费收入,国有资源(资产)有偿使用收入,转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展,维护国家安全,维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力,专项收入,执法办案补助,收费成本补偿,财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门,各单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门,各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排,因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,曰常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业费,公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央,国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,公杂费,培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费,公务用车购置及运行费,公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市人民政府驻北京联络处的机关运行经费安排204,025.00 元,较2020年预算200,862.00 元增加3,163.00 元,增长1.57%。主要原因是市财政根据基本支出及单位情况进行核定,机关运行经费对应增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款2,800,000.00元,其中,重点项目 1个,绩效目标如下:

2021年业务工作项目经费,绩效目标是:一是扎实推进全面从严治党,切实抓好领导班子建设,机关党建,党风廉政建设,意识形态等工作。二是加强自身建设,全面提升干部职工能力素质;三是加强与中央机关,各大企业的政务联络,加大招商引资力度,助推普洱发展;四是加强对外宣传,大力宣传普洱茶文化,茶马古道文化,民族文化,生态文化和边地文化;五是认真履行“云南娘家人服务分站”,驻京团工委工作职责,推进农村劳动力输出就业,关心关爱好我市来京就学,就医,创业,务工等人员;六是继续做好服务保障,亚洲城电脑版报送,信访维稳等工作。

(五)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算资金合计0.00元,其中:政府采购货物项目0个预算0.00元,政府采购工程项目0个预算0.00元,政府采购服务项目1个预算0.00元。

 

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府驻北京联络处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计841,311.00元,较上年851,450元减少10,139.00 元,下降1.19%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市人民政府驻北京联络处2021年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市人民政府驻北京联络处2021年公务接待费预算为410,561.00元,较上年415,700.00元 减少5,139.00 元,下降1.24%,国内公务接待批次为340次,共计接待1490人次。

减少原因:我处进一步压减“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府驻北京联络处2021年公务用车购置及运行维护费为430,750.00元,较上年435,750.00 元减少5,000.00 元,下降1.15%。其中:公务用车购置费0.00元,和上年不变;公务用车运行维护费430,750.00元,较上年435,750.00 元减少5,000.00 元,下降1.15%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

减少变化原因:我处进一步压减“三公”经费支出。

 

 

                   

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