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普洱市信访局2021年度部门预算编制说明
索引号: 1048-/2021-0309001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-09 23:12:53
主题词: 发布机构: 市信访局 文    号:
 

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普洱市信访局2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市信访局概况

第二部分 普洱市信访局2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市信访局“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录 普洱市信访局2021年部门预算表

一,财务收支预算总表

二,部门收入预算表

三,部门支出预算表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六,一般公共预算“三公”经费支出预算表

七,基本支出预算表(人员类,运转类公用经费项目)

八,项目支出预算表(其他运转类,特定目标类项目)

九,项目支出绩效目标表(本级下达)

十,项目支出绩效目标表(另文下达)

十一,政府性基金预算支出预算表

十二,部门政府采购预算表

十三,政府购买服务预算表

十四,市对下转移支付预算表

十五,市对下转移支付绩效目标表

十六,新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 普洱市信访局概况

 

一,基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

普洱市信访局贯彻落实党中央,省委,市委关于信访工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责处理国内群众,境外人士,法人及其他组织通过信访渠道给市委,市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。

 2.承办上级机关和市委,市政府领导同志转办,交办的信访事项,督促检查办理落实情况。

 3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案,推动党中央,国务院,省委,省政府和市委,市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。

 4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作,交办,转送信访事项,承担信访事项督查督办,复查复核工作。协调跨地区,跨部门,跨行业信访事项的处理和到省进京访的处置工作。

 5.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访亚洲城电脑版汇集分析机制,及时反映倾向性,动态性亚洲城电脑版和影响社会稳定的突出问题。

 6.负责信访亚洲城电脑版化建设,指导全市信访亚洲城电脑版系统建设和应用工作。

 7.负责信访工作宣传和亚洲城电脑版发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

 8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责普洱市人民政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

 9.完成市委,市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

  普洱市信访局设下列内设机构:

 1.办公室。负责文电,会务,机要,档案等日常运转和综合协调工作。承担综合文稿起草,对外宣传,亚洲城电脑版,保密,后勤,财务和资产管理等工作。负责干部人事,机构编制和教育培训工作。

 2.协调指导科。负责对全市信访工作的综合协调和指导。负责信访工作制度改革,信访法治化建设,依法分类处理信访诉求。负责协调指导全市到省进京访的处置工作。负责信访突发事件的综合协调和应急处置,承担重大活动,重要会议信访保障及安全保卫工作。承担“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责信访矛盾纠纷排查化解工作。负责市委,市政府领导同志批示件的督促办理工作。承担市委信访工作联席会议办公室日常工作。

 3.接访科(普洱市信访接待大厅,普洱市联合接访中心)。负责群众来访接待工作。承担市级领导定期接待群众来访日常工作。负责信访接待大厅,联合接访中心和全市视频接访日常管理工作。负责视频接访系统建设,运维工作。反映群众来访中的重要情况。转送,交办,督办重要来访事项。指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题。维护来访接待场所秩序。指导检查全市群众来访接待工作。

 4.办信科。负责受理办理群众来信。反映群众来信中的重要情况。转送,交办,督办重要来信事项。指导检查全市来信办理工作。

 5.网络亚洲城电脑版科。负责受理办理群众通过网络途径及“12345”市委书记,市长热线提出的信访事项。负责协调指导全市信访亚洲城电脑版系统建设和应用工作。负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。负责收集社情民意和人民建议征集工作,提出加强和改进信访工作的意见建议。负责政务公开工作。承担“云南信访亚洲城电脑版系统”建设,运维工作。承担上级交办的省委书记,省长电子信箱信件办理工作。综合分析和反映群众网络信访中的重要情况。转送,交办,督办重要网络信访事项。指导检查全市网络信访办理工作。

 6.督查督办科。指导检查信访事项督查督办,复查复核,信访积案化解工作。督查督办重要信访事项。负责全市解决特殊疑难信访问题补助资金管理使用工作。负责对县(区)和部门提出改进工作,完善政策,给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。承担普洱市人民政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

(三)重点工作概述

1.认真开展政治理论学习。市信访局领导班子以开展党组理论学习中心组学习,“三会一课”,“支部主题党日”等活动为契机,切实把政治理论学习作为重大政治任务,作为党组履行党建主体责任,作为党组领导班子履行“一岗双责,党政同责”和提高领导干部素质的重要内容抓实抓好。

2.扎实推进巡察整改工作。根据市委的统一部署,2020年3月26日至6月1日,市委第二巡察组对市信访局党组开展了常规巡察。巡察组反馈巡察情况后,市信访局党组领导班子切实把巡察整改工作作为一项重大政治任务,严格对照巡察组的反馈意见和提出的要求,坚持问题导向,综合施策,立行立改,全面整改。通过不懈努力,市委第二巡察组反馈的43个问题,已全部整改完成。

3.全力做好涉疫信访工作。市信访局领导班子聚焦疫情防控对信访工作带来的影响,深入学习贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神,及时成立由市信访局局长为组长,各县(区)信访局局长,市信访局各科室负责人为成员的疫情防控工作领导小组,收集,整理,上报涉疫情方面的信访亚洲城电脑版,制定疫情防控预案,工作方案,准确研判疫情,有序暂停,恢复群众来访接待。2020年,群众反映涉及疫情信访问题102件已办结。

4.把好信访稳定第一道关口。及时了解和准确把握群众诉求的新变化新表现新特点,研究提出对策措施,积极为市委市政府决策提供意见建议,并做好重大会议,重大活动期间的信访保障任务。2020年,制定重大会议,重大活动期间信访工作方案6个,到京值守备勤1次10天,在市值守备勤5次24天,协调,参与劝返到京非接待场所上访12批14人次,协助劝返到市缠访,闹访,集体访8批83人次,圆满完成了全国,全省,全市“两会”等重大活动信访保障任务。

5.抓实领导包案工作。党政领导包案化解重要信访案件为重要抓手,积极推动信访积案有效化解。及时上报省级党政领导包案化解信访案件工作方案,制定下发《2020年市级党政领导包案化解信访案件工作方案》,明确化解信访案件工作的总体要求,包案范围,方法步骤,对领导包案的信访案件,逐人逐案明确包案领导,责任单位,化解措施,工作时限和要求。2020年,省,市级党政领导包案28件信访案件均已办结。

6.扎实开展集中治理重复信访,化解信访积案专项工作。认真落实中央,省委关于集中开展重复信访治理,化解信访积案的部署,全面排查梳理重信重访重复投诉,对排查出的问题实行项目化管理,建立挂账销账制度,集中力量推动化解。2020年,已交办中央信访工作联席会议交办案件59件,省委信访工作联席会议交办案件162件。同时,把开展矛盾纠纷排查化解作为一项重要的基础工作来抓,2020年,开展重大矛盾纠纷排查150件次,化解85件次。

7.继续推进“四大重点”矛盾化解攻坚工作。紧紧围绕中央和省委,省政府部署开展的“四大重点”矛盾化解攻坚工作,聚焦群众反映强烈,矛盾问题集中的领域,坚决打好重点领域,重点群体,重点问题,重点人员信访矛盾化解四大攻坚战,成立普洱市“四大重点”信访矛盾化解攻坚战领导小组,对信访问题多发和信访工作薄弱的重点县(区),重点部门,重点领域开展重点排查。通过层层压实责任,省,市信访局交办的17件“四大重点”信访案件已全部化解,化解率100%。

8.深化信访基础业务规范化建设工作。把信访基础业务规范化建设作为工作的重中之重,摆到更加突出的位置抓紧抓好。11月21日,举办云南省信访亚洲城电脑版智能辅助系统业务操作培训会议,对各县(区)信访局和开通云南信访亚洲城电脑版系统的市直单位进行实际操作培训,人次达106人。各县(区)参照市级培训形式于12月18日前完成了本地的培训工作。同时,推行信访案件评查,复查复核工作通过抓业务,打基础,抓规范,上水平,着力查缺补漏,完善措施,补齐短板,推动信访基础业务全面规范,促进信访工作整体效能的提升。

9.统筹安排部署,高效开展各项工作。2020年,市信访局领导班子全面落实市委,市政府的中心工作,做到中心工作与信访工作目标同向,工作合拍,措施配套。服务推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展,抓牢意识形态,脱贫攻坚,基层党建工作,法治建设,平安创建,创文工作,履行保密工作责任制,推进生态环境保护工作。

二,预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是普洱市信访局。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制14人,事业编制0人。在职实有15人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金,单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分 2021普洱市信访局预算情况说明

 

一,预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,905,288.42元,其中:一般公共预算4,905,288.42元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年同口径对比减少404,542.58 元,下降7.62%,减少的主要原因是:1.2020年预算项目包含追加的2018年12345政务热线运行经费;2.严格执行压减一般性支出要求,相应减少办公费,三公经费支出。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,905,288.42元,其中:本年收入4,905,288.42元,上年结转0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,905,288.42元(本级财力4,905,288.42元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少404,542.58 元,下降7.62%,减少的主要原因是:1.2020年预算项目包含追加的2018年12345政务热线运行经费;2.严格执行压减一般性支出要求,相应减少办公费,三公经费支出。

二,预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,905,288.42元。财政拨款安排支出 4,905,288.42元,其中:基本支出3,317,288.42元,与上年3,483,831.00元同口径对比减少166,542.58元,下降4.78%,减少的主要原因是:严格执行压减一般性支出要求,相应减少办公费,三公经费支出。;项目支出1,588,000.00元,上年1,826,000.00元同口径对比减少238,000.00 元,下降13.03%,减少的主要原因是:1.2020年预算项目包含追加的2018年12345政务热线运行经费;2.根据工作需要 2021年普洱市人民政府12345政务热线经费调整为948,000.00元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年普洱市信访局一般公共预算当年拨款4,905,288.42元,比2020年预算数5,309,831.00元减少404,542.58 元,下降7.62%。

1.一般公共服务支出201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)行政运行01(项)2021年预算数为2,535,348.00元,比上年预算数2,597,322.00元减少61974元,下降2.39%。主要用于:行政人员工资福利支出,其他人员支出,车辆运维费,公务接待费,行政人员公务交通补贴,工会经费等。

2. 一般公共服务支出201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)信访事务08(项)2021年预算数为1,588,000.00元,比上年预算数1,826,000.00元减少238000元,下降13.03%。主要用于:普洱市人民政府12345政务热线的委托业务费,信访业务工作经费等。

3. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)行政单位离退休01(项)2021年预算数为66,534.00元,比上年预算数117,578.00元减少51044元,下降43.41%。主要用于:退休人员退休费。

4.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2021年预算数为240,533.76元,比上年预算数241,304.00元减少770.24元,下降0.32%。主要用于:在职职工养老保险单位部分缴费支出。

5.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗02(项)2021年预算数为168,736.68元,比上年预算数165,896.00元增加2840.68元,增长1.71%。主要用于:在职职工医疗保险单位部分缴费支出。

6.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项)2021年预算数为64,280.64元,比上年预算数60,326.00元增加3954.64元,增长6.56%。主要用于:在职职工公务员医疗保险单位部分缴费支出。

7.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)其他行政事业单位医疗支出99(项)2021年预算数为10,735.34元,比上年预算数7,829.00元增加2906.34元,增长37.12%。主要用于:在职职工工伤,大病保险单位部分缴费支出。

8.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)2021年预算数为231,120.00元,比上年预算数293,576.00元减少62456元,下降21.27%。主要用于:在职在编人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2021年预算数为709,320.00 元。其中:基本支出709,320.00 元,项目支出0.00 元。

2.30102津贴补贴2021年预算数为947,880.00 元。其中:基本支出947,880.00 元,项目支出0.00 元。

3.30108机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为240,533.76 元。其中:基本支出240,533.76 元,项目支出0.00 元。

4.30110职工基本医疗保险缴费2021年预算数为168,736.68 元。其中:基本支出168,736.68 元,项目支出0.00 元。

5.30111公务员医疗补助缴费2021年预算数为64,280.64 元。其中:基本支出64,280.64 元,项目支出0.00 元。

6.30112其他社会保障缴费2021年预算数为92,032.98 元。其中:基本支出10,735.34 元,项目支出81,297.64 元。

7.30103奖金2021年预算数为483,300.00 元。其中:基本支出483,300.00元,项目支出0.00 元。

8.30113住房公积金2021年预算数为231,120.00 元。其中:基本支出231,120.00元,项目支出0.00 元。

9.30201办公费2021年预算数为85,747.36 元。其中:基本支出10,859.00 元,项目支出74,888.36 元。

10.30299其他商品和服务支出2021年预算数为66,950.00 元。其中:基本支出26,950.00 元,项目支出40,000.00 元。

11.30207邮电费2021年预算数为84,270.00 元。其中:基本支出6,270.00 元,项目支出78,000.00 元。

12.30211差旅费2021年预算数为206,430.00 元。其中:基本支出56,430.00 元,项目支出150,000.00 元。

13.30215会议费2021年预算数为28,500.00 元。其中:基本支出28,500.00 元,项目支出0.00 元。

14.30216培训费2021年预算数为10,108.00 元。其中:基本支出10,108.00 元,项目支出0.00 元。

15.30217公务接待费2021年预算数为52,263.00 元。其中:基本支出2,263.00 元,项目支出50,000.00 元。

16.30228工会经费2021年预算数为63,858.00 元。其中:基本支出33,144.00 元,项目支出30,714.00 元。

17.30229福利费2021年预算数为33,144.00 元。其中:基本支出33,144.00 元,项目支出0.00 元。

18.30231公务用车运行维护费2021年预算数为55,000.00 元。其中:基本支出16,150.00 元,项目支出38,850.00 元。

19.30239其他交通费用2021年预算数为173,900.00 元。其中:基本支出172,800.00 元,项目支出1,100.00 元。

20.30302退休费2021年预算数为64,764.00 元。其中:基本支出64,764.00 元,项目支出0.00 元。

21.30226劳务费2021年预算数为380,000.00 元。其中:基本支出0.00 元,项目支出380,000.00 元。

22.30227委托业务费2021年预算数为588,000.00 元。其中:基本支出0.00 元,项目支出588,000.00 元。

23.30214租赁费2021年预算数为24,000.00 元。其中:基本支出0.00 元,项目支出24,000.00元。

24.31002办公设备购置2021年预算数为12,000.00 元。其中:基本支出0.00 元,项目支出12,000.00元。

25.31005基础设施建设2021年预算数为39,150.00 元。其中:基本支出0.00 元,项目支出39,150.00元。

三,市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

(三) 经济社会事业发展事项

四,其他公开亚洲城电脑版

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入,行政事业性收费收入,国有资源(资产)有偿使用收入,转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展,维护国家安全,维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力,专项收入,执法办案补助,收费成本补偿,财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门,各单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门,各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排,因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,曰常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业费,公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央,国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,公杂费,培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费,公务用车购置及运行费,公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市信访局的机关运行经费安排39,6618.00元,较2020年预算379,733.00元增加16,885.00 元,增长4.45%。主要原因是市财政根据基本支出及单位情况进行核定,我局2021年在职在编人员工资性支出增加,机关运行经费对应增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度普洱市信访局决算时一并公开。

2021年普洱市信访局预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共3个,涉及一般公共预算当年拨款1,588,000.00元,其中,重点项目3个,绩效目标如下:

1. 2021年普洱市人民政府12345政务热线项目经费,绩效目标是:普洱市人民政府12345政务热线经费94.8万元。市信访局与中国电信股份有限公司协商,签订了普洱市人民政府12345政务热线协议,年均支付服务费用共计58.8万元。同时,聘用劳务派遣人员专职从事12345政务热线工作,需支付工资及保险等费用约36万元。

2.(政府采购)2021年信访业务项目经费,绩效目标是:2021年信访业务经费在保运转中根据相关对电子政务安全防范范围的安排,从业务工作经费中计划列支81,150.00元。

3. 2021年信访业务项目经费,绩效目标是:2021年信访业务经费预算65万元。用于保障处理群众来信,来电,网络信访,来访,承办领导同志转办,交办的信访事项,推进信访工作制度改革和信访法治化建设,综合协调和指导全市信访工作期间的保运转费用。

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算资金合计1,029,150.00元,其中政府采购货物项目1个预算81,150.00元,政府采购工程项目0个预算0元,政府采购服务项目1个预算948,000.00元。

 

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107,263.00元,较上年134,366.00元减少27,103.00 元,下降20.17%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市信访局2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市信访局2021年公务接待费预算为52,263.00元,较上年68,366.00元减少16,103.00元,下降23.55%,国内公务接待批次为56次,共计接待530人次。

减少原因:我局进一步压减“三公”经费支出,秉承厉行节约。主要用于接访,劝访,维稳,安保,接待省市县各级劝访工作往来产生的各类公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市信访局2021年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元,较上年66,000.00元减少11,000.00 元,下降16.67%。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费55,000.00元,较上年66,000.00元减少11,000.00 元,下降16.67%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少原因:我局进一步压减“三公”经费支出。

监督索引号53080000875700111

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  [普洱市信访局2021年度预算公开表20210309104342675  48K]
 
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